Wejdź do sekcji PRZYCHODY i obok wybranej faktury kliknij przycisk z trzema niebieskimi kropkami. Następnie wybierz opcję WYSTAW KOREKTĘ.
Jeśli korekta będzie spowodowana pomyłką w pierwotnej fakturze (np. błędna cena), to z korektą należy cofnąć się do okresu księgowania pierwotnej faktury.
Jeżeli korekta nastąpiła poprzez inne zdarzenie, jak np. zwrot towaru czy udzielony rabat, to księgowania korekty dokonuje się w bieżącym okresie, zgodnie z datą otrzymania dokumentu.
Po wprowadzeniu zmian, które mają być uwzględnione w rozliczeniach, zapisz korektę poleceniem ZAPISZ. Będzie ona widoczna na liście dokumentów przychodowych zgodnie z datą wystawienia dokumentu.
Zobacz też film, gdzie pokazaliśmy jak wystawić fakturę korygującą: https://youtu.be/0YmUFB1pWRs
Powered by BetterDocs
Na stronie taxeon.pl jako TAXEON Sp. z o.o. korzystamy z plików cookie i podobnych technologii. Przetwarzamy Twoje dane osobowe – jako administrator. Jeśli wybierzesz „Akceptuję”, zgodzisz się, żebyśmy korzystali z plików cookie, czego celem będzie: funkcjonalność portalu, analityka, marketing, personalizacja. Jeśli wybierzesz „Zobacz preferencje”, możesz wybrać, z którego rodzaju plików będziemy mogli korzystać. Zgodę na pliki cookies możesz zawsze wycofać w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.