Aby dokonać korekty faktury kosztowej (korekty kwoty) należy wprowadzić nową fakturę kosztową do systemu – z ujemną wartością jeśli kwota uległa pomniejszeniu lub z dodatnią wartością jeśli kwota została powiększona. W opisie zdarzenia gospodarczego należy wpisać powód korekty. Korekta zostanie uwzględniona w KPiR i w rejestrze VAT.
Jeśli korekta będzie spowodowana pomyłką w pierwotnej fakturze (np. błędna cena), to z korektą należy cofnąć się do okresu księgowania pierwotnej faktury.
Jeżeli korekta nastąpiła poprzez inne zdarzenie, jak np. zwrot towaru czy udzielony rabat, to księgowania korekty dokonuje się w bieżącym okresie, zgodnie z datą otrzymania dokumentu.
Link do filmu instruktażowego, gdzie pokazaliśmy jak można w prosty sposób dokonać korekty: https://www.youtube.com/watch?v=IdhNzM2TeJo
Powered by BetterDocs
Na stronie taxeon.pl jako TAXEON Sp. z o.o. korzystamy z plików cookie i podobnych technologii. Przetwarzamy Twoje dane osobowe – jako administrator. Jeśli wybierzesz „Akceptuję”, zgodzisz się, żebyśmy korzystali z plików cookie, czego celem będzie: funkcjonalność portalu, analityka, marketing, personalizacja. Jeśli wybierzesz „Zobacz preferencje”, możesz wybrać, z którego rodzaju plików będziemy mogli korzystać. Zgodę na pliki cookies możesz zawsze wycofać w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.