Wejdź do sekcji PRZYCHODY i obok wybranej faktury kliknij przycisk z trzema niebieskimi kropkami. Następnie wybierz opcję WYSTAW KOREKTĘ.
Jeśli korekta będzie spowodowana pomyłką w pierwotnej fakturze (np. błędna cena), to z korektą należy cofnąć się do okresu księgowania pierwotnej faktury.
Jeżeli korekta nastąpiła poprzez inne zdarzenie, jak np. zwrot towaru czy udzielony rabat, to księgowania korekty dokonuje się w bieżącym okresie, zgodnie z datą otrzymania dokumentu.
Po wprowadzeniu zmian, które mają być uwzględnione w rozliczeniach, zapisz korektę poleceniem ZAPISZ. Będzie ona widoczna na liście dokumentów przychodowych zgodnie z datą wystawienia dokumentu.