Samą fakturę można wprowadzić w sekcji KOSZTY poleceniem KOSZT.
Jeżeli wprowadzana faktura została wystawiona w walucie obcej, należy dokonać przeliczenia na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.
W przypadku gdy na dokumencie SAD lub PZC jest wykazana akcyza lub cło, należy je wprowadzić do systemu w sekcji KOSZTY poleceniem DOWÓD WEWNĘTRZNY.
Przy dokonywaniu wpisu do rejestru VAT należy pamiętać, aby przepisać wartości, które zostały wykazane w decyzji z Urzędu Celnego.