Aby dokonać korekty faktury kosztowej (korekty kwoty) należy wprowadzić nową fakturę kosztową do systemu – z ujemną wartością jeśli kwota uległa pomniejszeniu lub z dodatnią wartością jeśli kwota została powiększona. W opisie zdarzenia gospodarczego należy wpisać powód korekty. Korekta zostanie uwzględniona w KPiR i w rejestrze VAT.
Jeśli korekta będzie spowodowana pomyłką w pierwotnej fakturze (np. błędna cena), to z korektą należy cofnąć się do okresu księgowania pierwotnej faktury.
Jeżeli korekta nastąpiła poprzez inne zdarzenie, jak np. zwrot towaru czy udzielony rabat, to księgowania korekty dokonuje się w bieżącym okresie, zgodnie z datą otrzymania dokumentu.
Zobacz film instruktażowy, gdzie pokazaliśmy jak można w prosty sposób dokonać korekty >>