Jeżeli doszło do zwrotu sprzedanego składnika majątku, który był wcześniej wprowadzony do ewidencji środków trwałych, pamiętaj o następujących czynnościach w Programie:
- Wystaw fakturę korygującą, dokumentującą zwrot środka trwałego (polecenie WYSTAW KOREKTĘ przy fakturze pierwotnej). Pamiętaj! Jeśli jest to zwrot w polu ILOŚĆ wpisujesz wartość „0”, cena pozostaje bez zmian.
- Jeżeli zwrot dotyczy środka trwałego, który został zamortyzowany w całości, wprowadź go ponownie do majątku jako środek trwały umorzony całkowicie.
- Jeżeli zwrot dotyczy środka trwałego, który nie został zamortyzowany w całości:
- wprowadź go ponownie do majątku jako środek trwały umorzony częściowo;
- skoryguj koszty dotyczące amortyzacji (spośród dostępnych opcji przy utworzonym dowodzie wewnętrznym na niezamortyzowaną wartość środka trwałego wybierz polecenie UTWÓRZ KOREKTĘ; wówczas pojawi się okno edycyjne dokumentu kosztowego korygującego niezamortyzowaną wartość zwróconego środka trwałego: podaj datę zwrotu środka (taką jak na fakturze korygującej) i zapisz dokument.)
Oznaczone w ten sposób dokumenty nie zostaną uwzględnione przy ustalaniu podstawy do składki na ubezpieczenie zdrowotne.