Jak rozliczyć fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?

W przypadku faktury kosztowej zaliczkowej z odwrotnym obciążeniem, nabywca rozlicza wartość podatku VAT od zakupionego towaru zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego. Taka faktura musi zostać rozliczona przez nabywcę w dacie dokonania zapłaty zaliczki. Do kosztów należy zaliczyć wartość wynikającą z faktury kończącej cykl zaliczkowy (wystawiana jest po dostarczeniu towaru lub po wykonaniu usługi). Taka faktura musi zostać rozliczona przez nabywcę w dacie dokonania zapłaty zaliczki.

Jak zaksięgować fakturę kosztową zaliczkową z odwrotnym obciążeniem:
1. Dodać dokument kosztowy uzupełniając odpowiednio kontrahenta, numer, datę, wpis do rejestru VAT z powodem opodatkowania „Nabycie pozostałych towarów i usług” lub „Nabycie środków trwałych” w zależności od sytuacji. Nie uzupełniamy sekcji ZAPISY DO KSIĘGI.
2. Dodać Inny przychód, gdzie uzupełniony powinien być kontrahent, numer i data (te same dane co w koszcie), a następnie wpis do rejestru VAT z powodem opodatkowania „Zakup towarów objęty odwrotnym obciążeniem od sprzedawcy spoza Polski” lub „Zakup towarów i usług objęty odwrotnym obciążeniem od sprzedawcy krajowego”. Nie uzupełniamy sekcji ZAPISY DO KSIĘGI.
3. Resztę zrobi już Taxeon odnotowując odpowiednio takie wpisy zarówno w Rejestrach VAT, jak i deklaracji VAT zarówno po stronie VAT należnego, jak i naliczonego.

Jak zaksięgować fakturę kosztową kończącą cykl zaliczkowy z odwrotnym obciążeniem:
1. Dodać dokument kosztowy uzupełniając odpowiednio kontrahenta, numer, datę, wpis do księgi oraz wpis do rejestru VAT z powodem opodatkowania „Nabycie pozostałych towarów i usług” lub „Nabycie środków trwałych” w zależności od sytuacji.
2. Dodać Inny przychód, gdzie uzupełniony powinien być kontrahent, numer i data (te same dane co w koszcie), a następnie wpis do rejestru VAT z powodem opodatkowania „Zakup towarów objęty odwrotnym obciążeniem od sprzedawcy spoza Polski” lub „Zakup towarów i usług objęty odwrotnym obciążeniem od sprzedawcy krajowego”. Nie uzupełniamy sekcji ZAPISY DO KSIĘGI.
3. Resztę zrobi już taxeon odnotowując odpowiednio takie wpisy zarówno w Rejestrach VAT, jak i deklaracji VAT zarówno po stronie VAT należnego, jak i naliczonego.

Zobacz na filmie jak zaksięgować taki dokument: https://www.youtube.com/watch?v=dZjqm72RKF8&t=37s